阜新市红十字会2025年度决算公开

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阜新市红十字会2025年度决算公开

2026年07月24日来源：本站

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辽宁省阜新市红十字会

2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市红十字会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市红十字会本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计86.16万元，包括：

1.财政拨款收入86.16万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入80.84万元，政府性基金预算财政拨款收入5.32万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加2.57万元，增长3.07%。主要原因：人员工资上调。

（二）支出总计86.16万元，包括：

1.基本支出80.84万元，占支出总计的93.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出72.93万元；商品和服务支出7.64万元；对个人和家庭的补助0.27万元。

2.项目支出5.32万元，占支出总计的6.17%。主要包括应急救护培训等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2.57万元，增长3.07%。主要原因：人员工资上调。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出86.16万元，其中：基本支出80.84万元，项目支出5.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.57万元，增长3.07%，主要原因：人员工资上调。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的102.62%，其中：基本支出完成年初预算的109.30%，项目支出完成年初预算的53.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出80.84万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出69.86万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按退休人员实际享受取暖面积补贴发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.40万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的102.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）62.20万元，主要是工资、办公经费等支出。完成年初预算的112.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、养老保险基数上调。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）0.02万元，主要是退休人员经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出4.45万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.15万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的92.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数未调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.30万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的92.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助基数为调整。

3.住房保障支出6.53万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.53万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的106.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5.32万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出5.32万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）5.32万元，主要是应急救护培训等支出。完成年初预算的53.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.02万元，完成预算的51.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.02万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费1.02万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的51.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车使用。比上年减少0.63万元,下降38.18%，主要是减少公务用车使用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.02万元，主要用于公务用车加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出80.84万元，其中：人员经费73.20万元，主要包括工资、保险等；公用经费7.64万元，主要包括办公费、印刷费、物业费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出7.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.68万元,下降25.97%，主要原因是节约开支，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额36.38万元，其中：政府采购货物支出36.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5.11万元（其中一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金5.11万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分69分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出73.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。自评平均分97.75分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2025年度市直部门决算中反映“红十字经费2025年启用”项目绩效自评结果。

“红十字经费2025年启用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.11万元，完成年初预算的51.1%。项目绩效目标完成情况：一是发挥了红十字会在提供公共服务方面职能和作用;二是完成完成培训救护师资30人。发现的主要问题及原因：部分项目未完成，导致资金有结余。下一步改进措施：充分制定好资金计划，年度内严格按照项目预算执行，确保资金高效运行。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

2025年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果

2025年我部门无财政评价项目。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.84	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.32	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	5.32
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	86.16	本年支出合计	58	86.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	86.16	总计	62	86.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.16	86.16
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40
20816	红十字事业	62.22	62.22
2081601	行政运行	62.20	62.20
2081603	机关服务	0.02	0.02
210	卫生健康支出	4.45	4.45
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30
221	住房保障支出	6.53	6.53
22102	住房改革支出	6.53	6.53
2210201	住房公积金	6.53	6.53
229	其他支出	5.32	5.32
22960	彩票公益金安排的支出	5.32	5.32
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	5.32	5.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86.16	80.84	5.32
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40
20816	红十字事业	62.22	62.22
2081601	行政运行	62.20	62.20
2081603	机关服务	0.02	0.02
210	卫生健康支出	4.45	4.45
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30
221	住房保障支出	6.53	6.53
22102	住房改革支出	6.53	6.53
2210201	住房公积金	6.53	6.53
229	其他支出	5.32		5.32
22960	彩票公益金安排的支出	5.32		5.32
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	5.32		5.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.84	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.32	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.85	69.85
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5.32		5.32
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	86.16	本年支出合计	59	86.16	80.84	5.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	86.16	总计	64	86.16	80.84	5.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		80.84	80.84
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40
20816	红十字事业	62.22	62.22
2081601	行政运行	62.20	62.20
2081603	机关服务	0.02	0.02
210	卫生健康支出	4.45	4.45
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30
221	住房保障支出	6.53	6.53
22102	住房改革支出	6.53	6.53
2210201	住房公积金	6.53	6.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.93	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	26.87	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.26	30203	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	15.26	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30211	差旅费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	6.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	0.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.22	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.70	31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.02	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.08	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		73.20	公用经费合计					7.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.32	5.32		5.32
229	其他支出		5.32	5.32		5.32
22960	彩票公益金安排的支出		5.32	5.32		5.32
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		5.32	5.32		5.32
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门:辽宁省阜新市红十字会		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.00	1.02
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.02
其中:（1）公务用车运行维护费	2.00	1.02
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称		056001辽宁省阜新市红十字会本级-210900000
部门年初预算收入金额		73.96
部门年初预算支出金额		73.96
年度主要任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）		0.05	0.05	96.00%	8	7.68
	基本支出人员经费（保工资）		63.41	62.66	98.80%	8	7.9
	基本支出公用经费（其他）		0.02	0.02	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）		4.57	3.54	77.46%	8	6.19
	基本支出人员经费（刚性）		14.58	14.56	99.83%	8	7.98
年度目标	年初总体目标		全年完成情况
	保证单位工作及一台公务用车正常运转，保证单位在职人员工资按时发放。		已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		是否完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	逐步完善内控制度		是否完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		是否建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分									97.75

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)
项目(政策)名称			红十字会经费2025年启用
主管部门			辽宁省阜新市红十字会-
实施单位			辽宁省阜新市红十字会本级-
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			5.11					执行率			51.1%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	开展一期救护师资培训班，培训30名新师资。开展应急救护培训进校园，计划培训师生5000人。开展30场应急救护师资大赛。开展一次救援演练。慰问15名遗体和人体器官捐献者家属及造血干细胞捐献者。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	培训救护师资人次	=	30	人	30	100%	8.3	8.3
		数量指标	应急救护培训次数	=	10	次	10	100%	8.3	8.3
		质量指标	应急救护培训合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	救护师资培训合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	救护师资培训班完成时间	<=	7	天	7	100%	8.3	8.3
		成本指标	应急救护培训演练活动成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	带动群众对红十字事业的知晓率	>=	3	万人	3	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	30	%	30	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字事业的满意度	>=	90	%	100	100%	10	10
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.11		减分项		26.10953	绩效自评总得分			69

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